| Bedragen x € 1 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Totaal geraamde overhead | 35.965.822 | 34.598.082 | 33.982.114 | 33.921.927 |
Doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -4.093.010 | -3.943.447 | -3.959.447 | -3.991.447 |
Netto overhead | 31.872.812 | 30.654.635 | 30.022.667 | 29.930.480 |
Bedragen x € 1 | |
Omschrijving | 2022 |
|---|---|
Loonkosten | 69.287.134 |
Automatiseringskosten | 4.910.224 |
Huisvestingskosten | 4.908.145 |
De stijging van de loonkosten ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door een toename in formatie. De toegenomen formatie vertaalt zich ook naar hogere automatiserings- en huisvestingskosten. Daarnaast is extra budget beschikbaar om de reguliere prijsstijging door inflatie te kunnen betalen.