Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen | Programmabegroting 2022-2025

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 5 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 5.

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting		Meerjarenraming
	2022		2023		2024		2025
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	23.298	N	23.624	N	24.220	N	24.307	N
Baten	231	V	192	V	192	V	192	V
Saldo	23.067	N	23.432	N	24.028	N	24.115	N
Storting reserves	247	N	247	N	246	N	245	N
Onttrekking reserves	509	V	648	V	293	V	245	V
Resultaat	22.806	N	23.031	N	23.981	N	24.116	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	28.984	N	28.667	N	28.751	N	28.735	N
Baten	4.116	V	4.116	V	4.116	V	4.116	V
Saldo	24.869	N	24.551	N	24.635	N	24.619	N
Storting reserves	49	N	49	N	49	N	49	N
Onttrekking reserves	69	V	2	N	2	N	2	N
Resultaat	24.848	N	24.602	N	24.686	N	24.670	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	131.359	N	127.927	N	126.933	N	126.891	N
Baten	28.537	V	28.461	V	28.356	V	28.356	V
Saldo	102.821	N	99.466	N	98.578	N	98.536	N
Storting reserves	1.278	N	1.418	N	1.429	N	1.429	N
Onttrekking reserves	276	V	2.186	V	136	V	136	V
Resultaat	103.824	N	98.699	N	99.871	N	99.829	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	25.335	N	20.924	N	19.086	N	15.959	N
Baten	21.503	V	17.108	V	14.815	V	12.914	V
Saldo	3.832	N	3.816	N	4.270	N	3.045	N
Storting reserves	127	N	126	N	126	N	1.223	N
Onttrekking reserves	430	V	367	V	311	V	188	V
Resultaat	3.528	N	3.575	N	4.085	N	4.080	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	79.658	N	53.231	N	39.824	N	39.978	N
Baten	65.126	V	36.516	V	32.134	V	31.277	V
Saldo	14.533	N	16.714	N	7.690	N	8.701	N
Storting reserves	36.962	N	11.029	N	6.050	N	6.609	N
Onttrekking reserves	39.253	V	16.516	V	5.330	V	7.265	V
Resultaat	12.242	N	11.228	N	8.410	N	8.045	N
06 Veiligheid
Lasten	12.914	N	12.652	N	12.591	N	12.560	N
Baten	807	V	389	V	389	V	389	V
Saldo	12.107	N	12.262	N	12.201	N	12.171	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	184	V	146	V	70	V	22	V
Resultaat	11.922	N	12.117	N	12.132	N	12.149	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	34.450	N	33.758	N	33.637	N	33.871	N
Baten	14.903	V	14.877	V	15.132	V	15.437	V
Saldo	19.547	N	18.881	N	18.505	N	18.434	N
Storting reserves	2.284	N	2.086	N	2.112	N	2.377	N
Onttrekking reserves	1.548	V	931	V	497	V	491	V
Resultaat	20.283	N	20.036	N	20.121	N	20.320	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	60.442	N	63.369	N	66.804	N	71.512	N
Baten	259.092	V	249.853	V	252.499	V	254.651	V
Saldo	198.650	V	186.484	V	185.696	V	183.139	V
Storting reserves	13.392	N	8.959	N	6.559	N	6.768	N
Onttrekking reserves	14.196	V	15.761	V	14.149	V	16.837	V
Resultaat	199.453	V	193.286	V	193.285	V	193.208	V
Totaal
Lasten	396.440	N	364.151	N	351.845	N	353.813	N
Baten	394.314	V	351.512	V	347.633	V	347.332	V
Saldo	2.126	N	12.639	N	4.212	N	6.482	N
Storting reserves	54.339	N	23.913	N	16.571	N	18.701	N
Onttrekking reserves	56.465	V	36.552	V	20.783	V	25.182	V
Resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N