De Actualisatie is de tweede bestuurlijke voortgangsrapportage over 2021. De rapportage is een afwijkingenrapportage en bevat een prognose van het resultaat over 2021, afgezet tegen de actuele begroting 2021. In de actuele begroting zijn de afwijkingen die genoemd zijn in de eerste Actualisatie via een begrotingswijziging geëlimineerd.
De nu gepresenteerde afwijkingen zijn dus nieuwe afwijkingen. Anders dan bij de eerste Actualisatie worden ze niet vertaald in een begrotingswijziging. Ze komen zodoende goeddeels weer terug als onderdeel van het jaarresultaat. Om een beter inzicht te geven in het te verwachten resultaat wordt met ingang van deze programmabegroting ook het resultaat Grondbedrijf op basis van de MPG lite meegenomen.
Vrijwel voor alle onderwerpen waar door uw raad bij de Programmabegroting 2021-2024 of in Perspectiefnota 2022-2025 voor het jaar 2021 middelen ter beschikking zijn ligt de uitvoering op schema. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren.
In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per begrotingsprogramma weergegeven. Per programma is vervolgens een toelichting gegeven bij deze posten.
| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen | 120 V | 120 N | - | - | - |
Programma 2 en 3 Preventieve- en individuele Ondersteuning | 357 V | - | - | - | - |
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 5 V | - | - | - | - |
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | 2.200 V | - | - | - | - |
Programma 6 Veiligheid | 250 V | - | - | - | - |
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving | 280 N | - | - | - | - |
Programma 8 Bestuur en Organisatie | 1.950 N | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
Totaal | 702 V | 111 N | 9 V | 9 V | 9 V |