Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 5.838 | -1.125 | 5.128 | -525 | 4.603 | 0 | 4.603 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.838 | -1.125 | 5.128 | -525 | 4.603 | 0 | 4.603 | 0 | |
010 Mutaties reserves | 53.066 | -56.483 | 22.450 | -36.575 | 15.158 | -20.810 | 16.749 | -25.215 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 247 | -509 | 247 | -648 | 246 | -293 | 245 | -245 | |
02 Preventieve ondersteuning | 49 | -69 | 49 | 2 | 49 | 2 | 49 | 2 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.278 | -276 | 1.418 | -2.186 | 1.429 | -136 | 1.429 | -136 | |
04 Economie en Mobiliteit | 127 | -430 | 126 | -367 | 126 | -311 | 125 | -188 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 35.688 | -39.270 | 9.566 | -16.538 | 4.636 | -5.357 | 5.755 | -7.297 | |
06 Veiligheid | 0 | -184 | 0 | -146 | 0 | -70 | 0 | -22 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.284 | -1.548 | 2.086 | -931 | 2.112 | -497 | 2.377 | -491 | |
08 Bestuur en Organisatie | 13.392 | -14.196 | 8.959 | -15.761 | 6.559 | -14.149 | 6.768 | -16.837 | |
02 Burgerzaken | 2.758 | -1.641 | 2.834 | -1.526 | 2.758 | -1.897 | 2.758 | -1.897 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.758 | -1.641 | 2.834 | -1.526 | 2.758 | -1.897 | 2.758 | -1.897 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 1.856 | -2.957 | 1.937 | -3.040 | 2.108 | -3.034 | 1.934 | -3.034 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.856 | -2.957 | 1.937 | -3.040 | 2.108 | -3.034 | 1.934 | -3.034 | |
04 Overhead | 37.174 | -5.302 | 35.956 | -5.302 | 35.324 | -5.302 | 35.232 | -5.302 | |
08 Bestuur en Organisatie | 37.174 | -5.302 | 35.956 | -5.302 | 35.324 | -5.302 | 35.232 | -5.302 | |
05 Treasury | -323 | -2.755 | -675 | -2.142 | -988 | -1.295 | -1.150 | -653 | |
08 Bestuur en Organisatie | -323 | -2.755 | -675 | -2.142 | -988 | -1.295 | -1.150 | -653 | |
061 OZB woningen | 1.358 | -15.134 | 1.358 | -15.134 | 1.358 | -15.134 | 1.358 | -15.134 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.358 | -15.134 | 1.358 | -15.134 | 1.358 | -15.134 | 1.358 | -15.134 | |
062 OZB niet- woningen | 475 | -11.571 | 475 | -11.571 | 475 | -11.571 | 475 | -11.571 | |
08 Bestuur en Organisatie | 475 | -11.571 | 475 | -11.571 | 475 | -11.571 | 475 | -11.571 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
064 Belastingen overig | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -213.137 | 0 | -204.473 | 0 | -207.822 | 0 | -210.286 | |
06 Veiligheid | 0 | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -212.719 | 0 | -204.473 | 0 | -207.822 | 0 | -210.286 | |
08 Overige baten en lasten | 4.485 | 154 | 9.453 | -96 | 14.245 | -346 | 19.294 | -596 | |
08 Bestuur en Organisatie | 4.485 | 154 | 9.453 | -96 | 14.245 | -346 | 19.294 | -596 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 8.057 | -6 | 8.213 | -6 | 8.150 | -6 | 8.115 | -6 | |
06 Veiligheid | 8.056 | -6 | 8.213 | -6 | 8.150 | -6 | 8.114 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 4.764 | -383 | 4.423 | -383 | 4.425 | -383 | 4.430 | -383 | |
06 Veiligheid | 4.764 | -383 | 4.423 | -383 | 4.425 | -383 | 4.430 | -383 | |
21 Verkeer en vervoer | 13.636 | -1.663 | 13.897 | -1.663 | 14.196 | -1.663 | 14.391 | -1.663 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.121 | -5 | 2.368 | -5 | 2.686 | -5 | 2.683 | -5 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.514 | -1.658 | 11.530 | -1.658 | 11.511 | -1.658 | 11.709 | -1.658 | |
22 Parkeren | 788 | -12 | 886 | -12 | 863 | -12 | 863 | -12 | |
04 Economie en Mobiliteit | 785 | -10 | 884 | -10 | 861 | -10 | 860 | -10 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 1.905 | 0 | 1.811 | 0 | 1.830 | 0 | 1.706 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.456 | 0 | 1.351 | 0 | 1.375 | 0 | 1.253 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 449 | 0 | 460 | 0 | 455 | 0 | 454 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20.367 | -19.479 | 15.629 | -15.084 | 13.472 | -12.792 | 11.569 | -10.891 | |
04 Economie en Mobiliteit | 20.289 | -19.479 | 15.629 | -15.084 | 13.472 | -12.792 | 11.569 | -10.891 | |
06 Veiligheid | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 127 | -23 | 127 | -23 | 127 | -23 | 127 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 127 | -23 | 127 | -23 | 127 | -23 | 127 | -23 | |
34 Economische promotie | 873 | -2.310 | 882 | -2.310 | 882 | -2.310 | 882 | -2.310 | |
04 Economie en Mobiliteit | 473 | -311 | 482 | -311 | 482 | -311 | 482 | -311 | |
08 Bestuur en Organisatie | 399 | -1.999 | 399 | -1.999 | 399 | -1.999 | 399 | -1.999 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.908 | -282 | 7.144 | -282 | 8.116 | -282 | 8.047 | -282 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.354 | -30 | 6.588 | -30 | 7.558 | -30 | 7.487 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 554 | -252 | 556 | -252 | 559 | -252 | 561 | -252 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.090 | -4.351 | 8.090 | -4.351 | 8.090 | -4.351 | 8.090 | -4.351 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.847 | -3.487 | 4.847 | -3.487 | 4.847 | -3.487 | 4.847 | -3.487 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.203 | -863 | 3.203 | -863 | 3.203 | -863 | 3.203 | -863 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 7.301 | 0 | 7.342 | 0 | 7.323 | 0 | 7.529 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.301 | 0 | 7.342 | 0 | 7.323 | 0 | 7.529 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 2.695 | -1.748 | 2.675 | -1.752 | 2.688 | -1.805 | 2.771 | -1.885 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.695 | -1.748 | 2.675 | -1.752 | 2.688 | -1.805 | 2.771 | -1.885 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.383 | -879 | 5.706 | -879 | 5.351 | -879 | 5.303 | -879 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.992 | 0 | 4.215 | 0 | 3.860 | 0 | 3.812 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.391 | -879 | 1.491 | -879 | 1.491 | -879 | 1.491 | -879 | |
54 Musea | 1.775 | -73 | 1.758 | -73 | 1.758 | -73 | 1.758 | -73 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.775 | -73 | 1.758 | -73 | 1.758 | -73 | 1.758 | -73 | |
55 Cultureel erfgoed | 697 | -137 | 542 | -98 | 542 | -98 | 542 | -98 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 688 | -128 | 532 | -89 | 532 | -89 | 532 | -89 | |
08 Bestuur en Organisatie | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | -9 | |
56 Media | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.541 | -391 | 10.914 | -391 | 10.652 | -391 | 10.674 | -391 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 329 | -116 | 330 | -116 | 332 | -116 | 330 | -116 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.205 | -262 | 10.576 | -262 | 10.313 | -262 | 10.337 | -262 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7 | -12 | 7 | -12 | 7 | -12 | 7 | -12 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.155 | -670 | 10.894 | -670 | 10.979 | -670 | 10.963 | -670 | |
02 Preventieve ondersteuning | 10.681 | -84 | 10.421 | -84 | 10.505 | -84 | 10.489 | -84 | |
08 Bestuur en Organisatie | 475 | -587 | 473 | -587 | 474 | -587 | 474 | -587 | |
62 Wijkteams | 6.241 | -51 | 6.196 | -51 | 6.196 | -51 | 6.196 | -51 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.234 | -51 | 6.189 | -51 | 6.189 | -51 | 6.189 | -51 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
63 Inkomensregelingen | 36.264 | -25.814 | 36.130 | -25.814 | 35.818 | -25.814 | 35.822 | -25.814 | |
03 Individuele ondersteuning | 35.728 | -25.814 | 35.592 | -25.814 | 35.278 | -25.814 | 35.279 | -25.814 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 96 | 0 | 98 | 0 | 100 | 0 | 103 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 8.837 | 0 | 8.538 | 0 | 8.265 | 0 | 7.808 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.837 | 0 | 8.538 | 0 | 8.265 | 0 | 7.808 | 0 | |
65 Arbeidsparticipatie | 6.154 | -26 | 6.214 | -26 | 6.318 | -26 | 6.732 | -26 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.154 | -26 | 6.214 | -26 | 6.318 | -26 | 6.732 | -26 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.668 | 0 | 2.663 | 0 | 2.663 | 0 | 2.663 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.668 | 0 | 2.663 | 0 | 2.663 | 0 | 2.663 | 0 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 21.777 | -885 | 21.030 | -899 | 21.720 | -914 | 21.720 | -914 | |
03 Individuele ondersteuning | 21.777 | -885 | 21.030 | -899 | 21.720 | -914 | 21.720 | -914 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 26.086 | 0 | 25.472 | 0 | 25.472 | 0 | 25.472 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 26.086 | 0 | 25.472 | 0 | 25.472 | 0 | 25.472 | 0 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 26.936 | -1.617 | 25.746 | -1.527 | 24.546 | -1.407 | 24.546 | -1.407 | |
02 Preventieve ondersteuning | 2.686 | -493 | 2.686 | -493 | 2.686 | -493 | 2.686 | -493 | |
03 Individuele ondersteuning | 24.059 | -949 | 22.869 | -858 | 21.669 | -738 | 21.669 | -738 | |
06 Veiligheid | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 175 | -175 | 175 | -175 | 175 | -175 | 175 | -175 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 2.845 | 0 | 2.345 | 0 | 2.345 | 0 | 2.345 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.845 | 0 | 2.345 | 0 | 2.345 | 0 | 2.345 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 4.537 | 0 | 4.524 | 0 | 4.524 | 0 | 4.524 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.537 | 0 | 4.524 | 0 | 4.524 | 0 | 4.524 | 0 | |
72 Riolering | 10.287 | -11.679 | 10.194 | -11.653 | 10.383 | -11.908 | 10.393 | -12.213 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.287 | -11.679 | 10.194 | -11.653 | 10.383 | -11.908 | 10.393 | -12.213 | |
73 Afval | 11.431 | -12.767 | 12.226 | -13.562 | 12.421 | -13.757 | 12.421 | -13.757 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.294 | -12.725 | 12.089 | -13.520 | 12.284 | -13.715 | 12.284 | -13.715 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 137 | -41 | 137 | -41 | 137 | -41 | 137 | -41 | |
74 Milieubeheer | 3.499 | -40 | 2.488 | -40 | 1.598 | -40 | 1.598 | -140 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.499 | -40 | 2.488 | -40 | 1.598 | -40 | 1.598 | -140 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.176 | -1.263 | 1.189 | -1.263 | 1.159 | -1.263 | 1.158 | -1.263 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.178 | -1.263 | 1.191 | -1.263 | 1.161 | -1.263 | 1.160 | -1.263 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 43.038 | -34.794 | 20.614 | -8.760 | 8.505 | -4.546 | 10.446 | -5.513 | |
04 Economie en Mobiliteit | 83 | -53 | 83 | -53 | 83 | -53 | 83 | -53 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 42.923 | -34.741 | 20.498 | -8.707 | 8.390 | -4.493 | 10.331 | -5.460 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 14.963 | -13.833 | 11.625 | -10.477 | 10.976 | -10.129 | 8.912 | -8.220 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.963 | -13.833 | 11.625 | -10.477 | 10.976 | -10.129 | 8.912 | -8.220 | |
83 Wonen en bouwen | 8.097 | -3.654 | 7.827 | -3.634 | 7.830 | -3.614 | 7.551 | -3.594 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.011 | -3.653 | 6.739 | -3.633 | 6.740 | -3.613 | 6.459 | -3.593 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.086 | -1 | 1.089 | -1 | 1.090 | -1 | 1.092 | -1 | |
Totaal | 450.779 | -450.779 | 388.065 | -388.065 | 368.416 | -368.416 | 372.514 | -372.514 | |