Actualisatie

Gladheidsbestrijding   € 250.000 N
Gladheidsbestrijding is een 'open einde regeling'. Dit betekent dat er een basisbedrag in de begroting staat en dat het afwachten is in hoeverre dit budget voldoende is. In januari en februari 2021 (sneeuwstorm) was het regelmatig nodig om materieel in te zetten om de wegen begaanbaar te houden. Gezien het aantal strooibeurten tot nu toe verwachten we een overschrijding van € 250.000 op het basisbedrag.

Hondenbeleid   € 50.000 V
Het beheerplan van hondentoiletten en hondenlosloopgebieden staat al geruime tijd op de planning. Door capaciteitsproblemen is het nog niet gelukt deze te maken. We verwachten deze in het eerste kwartaal van 2022 af te ronden. Op korte termijn worden er operationeel een aantal quick wins doorgevoerd in het op orde brengen en het extra reinigen van probleemgebieden. Verder onderzoeken we welke hondenlosloopgebieden dit najaar alsnog beter gaan inrichten. Hiermee verwachten we voor 2021 een onderschrijding van € 50.000.

Inkomsten openbare ruimte    € 80.000 N
Voor de billboards is een nieuwe concessiehouder gecontracteerd. De overeenkomst is op 17 mei 2021 ingegaan. De inkomstenderving tot 17 mei 2021 bedraagt € 45.000.
De exploitant van A0-reclames heeft aangegeven financiële problemen te ondervinden als gevolg van corona. Inkomsten worden vooral gemist door het niet doorgaan van lokale evenementen en voorstellingen. We zijn in overleg over een betalingsregeling voor 2020 en 2021. Op dit moment is nog niet aan te geven wat de uitkomst hiervan zal zijn.
In 2017 is gestart met het verhuren van de openbare ruimte voor tijdelijke opslag. Dit met als doel om de overlast die deze tijdelijke opslag kan veroorzaken te verminderen. De opslag van materialen bij bouwprojecten wordt steeds vaker gevonden binnen de bouwplaats/het projectgebied. Dat heeft als voordeel dat de overlast als gevolg van bouwprojecten terug is gelopen, de maatregel heeft het gewenste effect. Het nadeel is dat de opbrengsten met € 35.000 teruglopen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit tekort te verminderen. Vertraging, onder andere door personele wijzigingen, maakt dat in het voorjaar van 2022 dit onderzoek wordt afgerond.

Begraven   € 170.000 V
Storting in reserve begraven   € 170.000 N
Naar verwachting zijn de opbrengsten in 2021 € 170.000 hoger dan begroot. De kosten zullen conform begroot zijn, derhalve wordt het verschil in de reserve afgewikkeld. De hogere opbrengsten komen voort uit meer ter aarde bestellingen dan begroot. Daarnaast is een deel van de verlengingen van grafrechten in 2020 afgesloten, echter zijn deze in het boekjaar 2021 in rekening gebracht wat resulteert in een verschuiving van inkomsten van 2020 naar 2021.

Natuur en landschap   € 328.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij de programmarekening   € 328.000 N
Dit betreft de subsidie voor de nieuwbouw van het Dierenasiel de Hof van Ede. Het College heeft op 24 augustus 2021 de nieuwe erfpachtovereenkomst ondertekend, zodat de nieuwbouw nu daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden. Het dierenasiel heeft aangegeven pas bij oplevering de subsidie te willen ontvangen. De oplevering is medio 2022.