Actualisatie

 
Actualisatie Grondbedrijf - MPG lite (programma 4 en 5)   € 2.500.000 V
We verwachten op dit moment een positief resultaat op de activiteiten in het grondbedrijf. De toelichting vindt u op hoofdlijnen in de paragraaf grondbeleid en meer in detail in het MPG lite. Ten opzichte van de begroting verwachten we op dit moment een voordeel van ca. € 2.500.000.

Facilitaire plannen   € 300.000 N
Ook in 2021 voeren we werkzaamheden uit voor ruimtelijke plannen van particuliere initiatiefnemers. De kosten die we maken, verhalen we op deze initiatiefnemers. We verwachten dit jaar dat het totaal aan opbrengsten lager is dan het totaal aan kosten. Het verwachte nadeel bedraagt € 300.000.

We constateren dat we doordat we de laatste jaren steviger hebben ingezet op de opbrengstenkant, ureninzet en proces strakker hebben neergezet dat de tekorten op nieuwe projecten fors minder zijn, dan wel kostenneutraal worden. Maatregelen die we hebben genomen zijn: urenregistratie aanpassen, contracten aanpassen, kostenverhaal middels plankostenscan besproken en aangepast op ons proces. De komende jaren blijven we dit monitoren en evalueren om het op die manier steeds strakker te krijgen en het tekort steeds kleiner te maken.

Het gemelde nadeel bestaat grotendeels uit tekorten op de facilitaire plannen met contracten uit het verleden.
Dit betreft onder andere het ENKA-terrein, de Stroet, Bellestein, KNA-terrein Lunteren en de Hoofdweg in Ederveen. Deze projecten moeten we met een forse inspanning afronden, terwijl daar niet de juiste opbrengsten tegenover staan. Deze projecten zijn samen verantwoordelijk voor circa € 250.000 nadeel.

Ook bij nieuwe plannen blijven werkzaamheden (en dus uren) die voortkomen uit de omgevingsdialoog, bezwaarprocedures met betrekking tot bestemmingsplannen e.d. niet te verhalen op de ontwikkelaars. Hier zullen we als gemeente een verantwoordelijkheid (en dus risico) in houden.

Afvalinzameling   € 100.000 N
Mutatie Voorziening Afval   € 100.000 V
De aandeelhoudersvergadering (AvA) van de ACV heeft besloten om over 2020 geen dividend betaalbaar te stellen. Dit levert een nadeel op van € 100.000. Dit nadeel wordt opgevangen door een overeenkomstige mutatie op de Voorziening Afval.