Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief
| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Start Programmabegroting 2022-2025 | 3.250 V | 2.331 V | 4.590 N | 5.178 N | 7.722 N |
Impulsen | - | 1.027 N | 572 N | 509 N | 521 N |
Algemene uitkering - septembercirculaire | 4.350 V | 4.500 V | 2.500 V | 2.000 V | 1.500 V |
Actualisatie | 702 V | 111 N | 9 V | 9 V | 9 V |
Saldo Programmabegroting 2022-2025 | 8.302 V | 5.693 V | 2.653 N | 3.678 N | 6.734 N |
Impulsen
Samenvatting financiële gevolgen | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Wijkaanpak delen Ede-Zuid en Veldhuizen | 420 N | 420 N | 420 N | 420 N |
Verkeersmaatregelen sluiten spoorwegovergang Kerkweg | - | 9 N | 9 N | 9 N |
Food | 90 N | 90 N | - | - |
Klinkenbergerweg | 5 N | 53 N | 80 N | 92 N |
De winkel van Ede | 68 N | - | - | - |
Dekkend AED netwerk | 49 N | - | - | - |
Preventie alcohol en middelengebruik onder jongeren | 95 N | - | - | - |
Impuls voor datagedreven werken en Slim Ede | 300 N | - | - | - |
Totaal impulsen | 1.027 N | 572 N | 509 N | 521 N |
Algemene uitkering
Algemene uitkering | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Accres | 5.000 V | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V |
Opschalingskorting | 1.500 V | ||||
Reservering loon-, prijs- en volumeontwikkeling | 500 N | 1.000 N | 1.500 N | ||
Jeugdzorg | 1.000 N | ||||
Jeugdzorg | 350 V | ||||
Septembercirculaire 2021 - corona: | |||||
Lokale cultuur | 327 V | ||||
Buurt- en dorpshuizen | 60 V | ||||
TONK | 1.150 V | ||||
Schuldenbeleid | 176 V | ||||
Bijzondere bijstand | 88 V | ||||
Re-integratie dienstverlening | 50 V | ||||
Re-integratie tijdelijke impuls | 146 V | ||||
Reserveren corona | 1.537 N | 460 N | |||
Taakmutaties septembercirculaire: | |||||
Uitvoeringskosten SVB PGB - Jeugd | 49 N | ||||
Reserveren taakmutatie | 49 V | ||||
Uitvoeringskosten SVB PGB - Wmo | 123 N | ||||
Reserveren taakmutatie | 123 V | ||||
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz | 96 N | 83 N | 75 N | 69 N | 69 N |
Reserveren taakmutatie | 96 V | 83 V | 75 V | 69 V | 69 V |
Breed offensief | 72 V | ||||
Reserveren taakmutatie | 72 N | ||||
Landelijke structuur interventieteams | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | |
Reserveren taakmutatie | 11 N | 11 N | 11 N | 11 N | |
BTW afval | 40 V | ||||
Reserveren taakmutatie | 40 N | ||||
Toezicht en handhaving gastouderopvang | 37 V | 37 V | 37 V | 37 V | |
Reserveren taakmutatie | 37 N | 37 N | 37 N | 37 N | |
Rijksvaccinatieprogramma | 22 V | 22 V | 22 V | 22 V | |
Reserveren taakmutatie | 22 N | 22 N | 22 N | 22 N | |
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen | 12 V | ||||
Reserveren taakmutatie | 12 N | ||||
Gezond in de stad | 116 V | ||||
Reserveren taakmutatie | 116 N | ||||
Aanpak laaggeletterdheid | 7 V | 21 V | 35 V | ||
Reserveren taakmutatie | 7 N | 21 N | 35 N | ||
Beschermd wonen | 896 N | 2.736 N | 2.815 N | 2.820 N | 2.812 N |
Reserveren taakmutatie | 896 V | 2.736 V | 2.815 V | 2.820 V | 2.812 V |
Participatie | 46 N | 45 N | 70 N | 94 N | 121 N |
Reserveren taakmutatie | 46 V | 45 V | 70 V | 94 V | 121 V |
Vrouwenopvang | 7 V | 8 V | 8 V | 8 V | 8 V |
Reserveren taakmutatie | 7 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N |
Maatschappelijke opvang | 4 N | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
Reserveren taakmutatie | 4 V | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N |
Totaal | 4.350 V | 4.500 V | 2.500 V | 2.000 V | 1.500 V |
Actualisatie
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sport | 120 V | 120 N | |||
Transformatieopgave sociaal domein | 500 V | ||||
Veilig Thuis | 90 V | ||||
Onderwijsachterstanden | 167 V | ||||
Maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd - meerkosten Corona | 185 V | ||||
Maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd - toevoegen aan Reserve Corona | 185 N | ||||
Woonvoorzieningen | 100 N | ||||
Maatschappelijke opvang - Brede aanpak dak- en thuisloosheid - begeleiding | 2.000 V | ||||
Maatschappelijke opvang - dotatie aan de reserve | 2.000 N | ||||
Vraagafhankelijk vervoer | 250 V | ||||
Inkomensvoorziening | 550 N | ||||
Parkeren | 120 N | ||||
Investeringsfonds - Kennishart Foodvalley | 125 V | ||||
Actualisatie Grondbedrijf op basis van MPG lite (progr. 4 en 5) | 2.500 V | ||||
Facilitaire plannen | 300 N | ||||
Afvalinzameling | 100 N | ||||
Afvalinzameling - mutatie Voorziening Afval | 100 V | ||||
VGGM | 250 V | ||||
Gladheidsbestrijding | 250 N | ||||
Hondenbeleid | 50 V | ||||
Inkomsten openbare ruimte | 80 N | ||||
Begraven | 170 V | ||||
Begraven - storting reserve | 170 N | ||||
Natuur- en landschap | 328 V | ||||
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening | 328 N | ||||
Stelpost onderuitputting | 1.250 N | ||||
Onvoorzien | 53 V | ||||
Verkopen commerciële vastgoedportefeuille | 730 V | ||||
Verkopen commerciële vastgoedportefeuille | 28 N | 28 N | 28 N | 28 N | 28 N |
Huurderving | 140 N | ||||
Huurkorting commerciële vastgoedportefeuille | 37 N | ||||
Huurkorting ….. - verrekening reserve corona | 37 V | ||||
Brandstofverkooppunten | 42 N | ||||
Proceskostenvergoeding bezwaren WOZ | 290 N | ||||
OZB - areaaluitbreiding | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
OZB - vereffening areaaluitbreiding | 113 N | 113 N | 113 N | 113 N | 113 N |
Deelneming - dividend | 520 N | ||||
Corona - bedrijfsvoeringskosten | 500 N | ||||
Totaal | 702 V | 111 N | 9 V | 9 V | 9 V |