Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 8.302 | N | 7.196 | N | 6.468 | N | 6.573 | N | 6.761 | N | 6.672 | N |
Baten | 6.773 | V | 6.361 | V | 6.622 | V | 6.708 | V | 6.755 | V | 6.835 | V |
Storting reserve | 648 | N | 2.361 | N | 798 | N | 745 | N | 741 | N | 734 | N |
Onttrekking reserve | 1.481 | V | 1.251 | V | 1.184 | V | 1.173 | V | 1.131 | V | 1.133 | V |
Binnen vastgoed dalen de lasten met € 0,7 miljoen en stijgen de baten met € 0,3 miljoen. De lastendaling wordt grotendeels veroorzaakt door een verlaging van de dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille met € 0,9 miljoen. In 2021 zijn eenmalige middelen toegevoegd aan de voorziening in verband met het onderhoud van het dak van het raadhuis. Het overige verschil in de lasten wordt veroorzaakt door een stijging van de kapitaallasten en aanpassing van de interne doorverdeling van kosten naar de verschillende programma's.
De stijging van de baten wordt grotendeels verklaard door indexeringen die hebben plaatsgevonden op de huren en pachtontvangsten.
De dotaties aan de reserves dalen met € 1,6 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige dotatie in 2021 aan de egalisatiereserve kapitaallasten OHW waarbij middelen zijn toegevoegd om toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze dotatie was eenmalig en vind in 2022 niet meer plaats. De onttrekkingen aan de reserves dalen met € 0,1 miljoen door diverse kleine wijzigingen.