Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 32.436 | N | 34.861 | N | 34.450 | N | 33.758 | N | 33.637 | N | 33.871 | N |
Baten | 14.799 | V | 15.292 | V | 14.903 | V | 14.877 | V | 15.132 | V | 15.437 | V |
Storting reserve | 2.589 | N | 2.484 | N | 2.284 | N | 2.086 | N | 2.112 | N | 2.377 | N |
Onttrekking reserve | 1.378 | V | 3.151 | V | 1.548 | V | 931 | V | 497 | V | 491 | V |
Toelichting
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025 is besloten om de formatie van de groene BOA met ingang van 2022 met 2 fte uit te breiden. Dit leidt tot een verhoging van de lasten met ruim € 0,1 miljoen. Voor één fte is structureel budget beschikbaar gesteld en voor één fte tijdelijk voor twee jaar. Medio 2023 zal geëvalueerd worden of deze extra formatieplaats het gewenste effect oplevert.
Uitbreiding van het areaal en toekenning van prijscompensatie zorgen samen voor een verhoging van de lasten van € 0,6 miljoen.
Het eigendom en de exploitatie van de abri’s en vrijstaande reclamevitrines zijn openbaar aanbesteed. Per 1 januari 2021 zijn ze overgegaan op een nieuwe eigenaar. Omdat de gemeente Ede afspraken had gemaakt met de vorige eigenaar is deze overdracht via de gemeente verlopen. Dit betekent voor 2021 een incidentele verhoging van de lasten en baten van bijna € 0,3 miljoen.
In 2022 wordt € 0,6 miljoen minder aan groot onderhoud wegen uitgevoerd dan in 2021. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve 'Groot onderhoud openbare ruimte' in 2022. Door het meerjarig karakter van dit type onderhoud is het ene jaar meer onderhoud nodig dan het andere jaar. Afwijkingen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde worden opgevangen door deze reserve.
In de begroting van 2021 zit een eenmalige subsidie aan Dierenasiel het Hof van Ede opgenomen van € 0,3 miljoen. De dekking van deze subsidie was geraamd op de reserve Overlopende verplichtingen die hierdoor ook met € 0,3 miljoen afneemt.
Per 2022 valt de bijdrage uit de reserve investeringsfonds impuls Ede voor leefbare wijken weg met als gevolg lagere lasten en een lagere onttrekking uit deze reserve van € 0,2 miljoen.
Met ingang van 2022 is er geen bijdrage meer vanuit het Investeringsfonds Impuls Ede voor biodiversiteit (€ 0,4 miljoen). Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is er vanaf 2022 structureel € 0,4 miljoen opgenomen in de begroting voor biodiversiteit.
De kredieten 2021 voor Vervanging openbare ruimte, het Bomenbeleidsplan en het Fietsplan zorgen ervoor dat de kapitaallasten in 2022 met € 0,2 miljoen stijgen.