De top 10 risico’s laat een aantal wijzigingen zien ten opzichte van de Programmarekening 2020. Het risico rondom maatregelenpakket en de hiermee gepaarde opgave binnen het sociaal domein is gezakt naar de tweede plaats. Dit komt doordat een groter deel van de ombuigingen is gerealiseerd.
Het risico op meer woningbouw door druk vanuit het Rijk en de Provincie voert op dit moment de top 10 aan. Het gaat hierbij om een negatief risico, dit betekent dit in financiële zin een kans is. Daarnaast valt op dat de (deels) aan corona gerelateerde risico’s uit de top 10 zijn verdwenen. Verder valt op dat de meeste risico’s in de top 10 onderdeel uitmaken van de grondexploitaties. Dit laat zien dat met name de grondexploitaties zorgen voor de in financiële zin grootste risico’s, ook al is de absolute hoogte van de risico’s binnen de algemene dienst hoger.
Voor de samenstelling van de top 10 risico's nemen we zowel de risico's in niet-winstgevende plannen als de risico's in winstgevende plannen mee. Dit wijkt af van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit waar alleen de risico's in niet-winstgevende plannen worden meegenomen. Op deze manier geeft de top 10 ook daadwerkelijk de 10 grootste risico's weer.
Top 10 risico's | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Maximaal financieel gevolg | Invloed | |
1 | Meer woningbouw door druk van Rijk en provincie. | 50 extra woningen in het Ontspannen Stedelijk deel | 75% | -5.000 | 8% |
2 | Door Rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | Overschrijden van budget. | 50% | 5.000 | 5% |
3 | Herijking gemeentefonds. | Door de herijking van het gemeentefonds nemen de beschikbare middelen toe. | 50% | -4.400 | 5% |
4 | Gebiedsontwikkeling WFC: risico's op vertraging bij de bestemmingsplanprocedure (PAS, bezwaar en beroep, F&F). | Hogere plankosten en extra rentekosten. | 50% | 4.000 | 4% |
5 | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | Extra kosten proces. | 50% | 4.000 | 4% |
6 | Voor alle particulier te ontwikkelen kavels wordt een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de volledige exploitatiebijdrage kan worden verkregen. | Ontvangen van de volledige exploitatiebijdrage. | 50% | -3.438 | 4% |
7 | Afzetvertraging Food Innovation District. | Het project krijgt een langere looptijd. | 50% | 3.000 | 3% |
8 | De opbrengststijging voor bouwgrond voor bedrijven blijft achter op de geplande stijging. | Opbrengststijgingen blijken lager dan momenteel geraamd. | 50% | 2.961 | 3% |
9 | In praktijk blijkt kostenontwikkeling Spoorzone hoger te zijn (bij de aanbestedingen) dan we hebben voorzien in de huidige businesscase. | Het resultaat van het project Spoorzone verslechtert | 50% | 2.625 | 3% |
10 | Gebiedsontwikkeling WFC: Ontbreken stikstofonderbouwing voor deel van het WFC programma | Voor deel van het programma is er geen stikstofonderbouwing beschikbaar. Daarnaast kan de verdichting van bouwvelden tot meer woningen leiden. | 50% | 2.600 | 3% |
- = negatief risico (kans)
Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's wordt verwezen naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.