Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 13.230 | N | 12.934 | N | 12.914 | N | 12.652 | N | 12.591 | N | 12.560 | N |
Baten | 2.271 | V | 1.029 | V | 807 | V | 389 | V | 389 | V | 389 | V |
Storting reserve | 0 | N | 11 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 291 | V | 184 | V | 146 | V | 70 | V | 22 | V |
Toelichting
De kosten van de regionale samenwerking brandweer (VGGM) nemen formeel toe met € 289.000 in 2022. Dit is een gevolg van de loon- en prijsontwikkeling alsmede de effecten van de herziening verdeelsleutel (dit is het gelijktrekken van de inwonersbijdrage deelnemende gemeenten) en de invoering van de 24/7 uurs dienst (€ 256.000). In deze begroting is € 175.000 van de € 289.000 terug te vinden. Dit komt omdat in de begroting 2021-2024 voor de 24 uursdienst € 400.000 was opgenomen. Dit valt € 144.000 lager uit. De formele kosten van € 289.000 zijn met € 144.000 gecompenseerd tot € 145.000. Daar is € 30.000 aan kosten bijgekomen voor diverse aanpassingen.
De verwachte kosten voor het opruimen van explosieven zijn gedaald met € 185.000. Dekking voor het opruimen wordt deels gevonden in de ontvangen subsidies vanuit het Rijk. In verband met de oprichting van het Kenniscentrum Conventionele Explosieven in 2021 zijn vergoedingen vanuit het Rijk gedaald naar 68% (voorheen 70%). Dit betekent een verlaging van de te ontvangen subsidie van € 142.000.
De tijdelijk ter beschikking gestelde middelen voor, onder andere de aanpak van ROMA/Sinti, en WVGGZ dalen vanaf 2022 met € 200.000. Dit betekent dat er minder geld beschikbaar is voor de uitvoering. De beschikbare middelen voor de uitstapregeling prostituees worden overgeheveld naar programma 2 .