Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 16.686 | N | 13.903 | N | 15.257 | N | 15.041 | N | 14.346 | N | 14.346 | N |
Baten | 12.404 | V | 12.460 | V | 12.753 | V | 13.548 | V | 13.743 | V | 13.843 | V |
Storting reserve | 959 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N |
Onttrekking reserve | 4.366 | V | 385 | V | 905 | V | 205 | V | 0 | N | 0 | N |
Toelichting
De kosten van de afvalstoffenverwijdering stijgen met € 0,3 miljoen. Daartegenover staat een extra opbrengst van de afvalstoffenheffing door uitbreiding van areaal met € 0,1 miljoen. Het verschil van € 0,2 miljoen wordt extra onttrokken uit de voorziening Afval.
Bij de Perspectiefnota 2022-2025 is € 0,3 miljoen aan extra middelen toegekend voor 2022 en 2023 voor energie-transitie. Dit leidt tot hogere lasten in 2022 en 2023.
In 2022 staat de realisatie van de verkabeling van de hoogspanningsmasten gepland. Ten opzichte van 2021 levert dit een stijging van lasten op van circa € 0,9 miljoen. Doordat deze kosten worden betaald uit de reserve investeringsfonds impuls Ede leidt dit tot een stijging van de onttrekking van de reserve van eenzelfde bedrag.
Verder hadden we in 2021 eenmalig middelen beschikbaar voor klimaatdoeleinden ter hoogte van circa € 0,25 miljoen. Dit levert een daling van de lasten op in 2022. Deze middelen liepen via de reserve overlopende verplichtingen, vandaar dat de onttrekkingen uit de reserves in 2022 ook afnemen met eenzelfde bedrag.
Tot slot is er een stijging van lasten in 2022 door indexatie van circa € 0,1 miljoen.