Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 22.267 | N | 22.667 | N | 50.064 | N | 27.402 | N | 15.288 | N | 17.226 | N |
Baten | 11.062 | V | 14.269 | V | 38.437 | V | 12.403 | V | 8.189 | V | 9.156 | V |
Storting reserve | 11.428 | N | 10.456 | N | 34.651 | N | 8.424 | N | 3.629 | N | 4.763 | N |
Onttrekking reserve | 15.927 | V | 12.019 | V | 37.953 | V | 15.926 | V | 4.955 | V | 6.900 | V |
Toelichting
Binnen deze productgroep nemen de lasten in 2022 ten opzichte van 2021 toe met circa € 27,4 miljoen. Het overgrote deel van dit verschil, namelijk € 27 miljoen, is te verklaren vanuit wijzigingen binnen het project Veluwse poort. Zowel de projecten Parklaan als Spoorzone gaan in 2022 vol in uitvoering. Voor de Parklaan is de uitvoering van zowel het noordelijk als het zuidelijke tracé gegund en zal uitvoering starten eind 2021 en doorlopen tot eerste helft van 2023. Voor de Spoorzone is het eerste "Spoorse" contract gegund en zal de uitvoering doorlopen tot en met 2024. Omdat de projecten grotendeels worden gedekt vanuit incidentele subsidies en beschikbare middelen in de reserves Spoorzone en Parklaan zijn in de baten (€ 24 miljoen), stortingen (€ 24,1 miljoen) en onttrekkingen reserves (€ 26,6 miljoen) eveneens grote verschillen waarneembaar.
Om de ambities ten aanzien van het WFC, zoals geformuleerd in Bestuursakkoord, te kunnen realiseren, is ook na het beëindigen van het Investeringsfonds Impuls Ede in 2022 en 2023 nog incidenteel budget beschikbaar voor het WFC. Met deze middelen wordt in 2022 de realisatie van de Experience door de Stichting WFC Experience ondersteund en wordt ingezet op communicatie, placemaking en acquisitie van bedrijven voor het WFC-gebied. De verhoging van de lasten ad € 0,6 miljoen ten opzichte van 2021 betreft het verwerken van de fasering van de besteding. Tegenover deze lastenverhoging staat een onttrekking van hetzelfde bedrag uit de reserves.
Naast deze verschillen als gevolg van de actualisatie budgetten van de Veluwse poort en WFC zijn de lasten in 2022 gewijzigd door een aantal incidentele mutaties. De grootste hiervan zijn de extra middelen in 2022 voor versnellingsopgave woningbouw van € 0,66 miljoen. Daarnaast zijn de middelen voor onder andere de implementatie omgevingswet (€ 0,37 miljoen) en programma buitengebied (€ 0,45 miljoen) in 2022 lager dan in 2021.
Doordat er aan het einde van 2021 een einde komt aan de inzet van de reserve investeringsfonds Impuls Ede, zien we een afname van de onttrekking uit de reserve ter hoogte van ruim € 1 miljoen ten opzichte van 2022.
Tot slot zien we aan de opbrengstenkant een stijging als gevolg van inflatiecorrectie op de leges bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen van ruim € 0,1 miljoen.